资阳市交通运输局2025年单位预算编制说明及单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 资阳市交通运输局负责组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 承担全市道路、水路交通运输市场监管责任，按照有关政策组织制定道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。承担水上交通安全监管责任。

4. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5. 承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。

6. 指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（二）2025年重点工作

1.科学谋划“十五五”交通规划。准确把握国省战略对资阳交通运输发展的机遇和要求，立足资阳实际，围绕“链接双核、支撑同城，联动两翼、畅接城乡”，谋划编制“十五五”交通运输体系发展规划，科学指引全市交通运输高质量发展，同时争取更多项目纳入上位规划。

2.加快推进交通重点项目。强化施工组织，推动在建工程加快建设。强化服务指导，加快拟建项目前期工作。确保全年完成交通投资100亿元以上。

3.持续提升运输服务水平。结合轨道交通资阳线建成运营后中心城区客流、车流的新变化、新需求，加快完善“轨道交通+城市公交+慢行系统”接驳体系，构建以轨道交通、城市公交、共享单车分工协作，出租车、网约车补充的公共交通出行体系。优化公交线网和运行组织，推动城市公交提质增效。有序推进资阳汽车客运中心站和资阳北综合客运枢纽站“两站合一”，推进资阳北综合客运枢纽站开展公铁联运试点，构建高效便捷换乘体系。

4.培育促进交通产业发展。充分发挥交通区位优势，加强宣传推广和培育引导，积极助推交通装备产业和物流产业健康发展，提升资阳枢纽承载能力。持续畅通公铁、公航、公水联运通道，有序推进大宗货物及中长距离运输“公转铁”“公转水”，有效降低社会物流成本，培育规上物流企业2户以上。

5.筑牢行业安全稳定防线。紧盯交通运输行业重点领域，防范化解重大风险。持续推进“公路水路安全隐患集中攻坚整治行动”，全面完成隐患整治，实现现有排查隐患“清零”；会同公安交警等部门启动道路运输领域安全隐患集中攻坚整治工作，不断提升行业本质安全。强化行业重点领域违法行为执法，持续开展公路水运安全执法监管、交通建设项目安全执法监管攻坚等专项整治行动，严厉打击行业乱象和不规范市场行为。紧盯重要时段、重点领域、重要群体，深入开展矛盾纠纷排查、调处、研判、稳控，畅通群众诉求渠道，加强问题溯源治理，做好涉稳风险防控，维护行业稳定。

6.持续深化行业改革创新。深化普通国省干线养护工程管理机制改革，构建边界清晰、责权一致的国省道养护工程管理体系。推广高速公路施工安全网格化管理，不断夯实安全生产基础。探索推广农村公路灾毁保险，拓宽受损公路建设资金筹集渠道，持续推进交通运输领域大规模设备更新，推广运用绿色低碳设备、技术、工艺、材料等，切实提升行业绿色低碳发展水平。

二、单位预算单位构成

资阳市交通运输局属二级预算单位，下设科室9个，主要包括办公室（政策法规科）、行政审批科、规划统计科、建设管理科、安全监督科、人事科、机关党办、运输科、执法监督科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市交通运输局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。资阳市交通运输局单位2025年收支总预算17,254.83万元，比2024年收支预算总数增加884.39万元，主要原因是轨道交通运营亏损补助、中心城区公交提升改造项目预算较上年增加。

（一）收入预算情况

资阳市交通运输局单位2025年收入预算17,254.83万元，其中：一般公共预算拨款收入9,622.83万元，占55.77%，政府性基金预算拨款收入7,632万元，占44.23%。

（二）支出预算情况

资阳市交通运输局单位2025年支出预算17,254.83万元，其中：基本支出567.54万元，占3.29%；项目支出16,687.29万元，占96.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市交通运输局单位2025年财政拨款收支总预算17,254.83万元，比2024年财政拨款收支总预算增加884.39万元，主要原因是轨道交通运营亏损补助、中心城区公交提升改造项目预算较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入一般公共预算拨款收入9,622.83万元、政府性基金预算拨款收入7,632万元；支出包括：一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出48.71万元、卫生健康支出32.57万元、城乡社区支出7,632万元、交通运输支出9,490.4万元、住房保障支出41.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市交通运输局单位2025年一般公共预算当年拨款9,622.83万元，比2024年预算数减少440.36万元。主要原因是2024年执法改革后因人员分流，在职人员减少23人，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10万元，占0.1%；社会保障和就业支出48.71万元，占0.51%；卫生健康支出32.57万元，占0.34%；交通运输支出9,490.4万元，占98.62%；住房保障支出41.15万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为445.11万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为151.29万元，主要用于：局机关开展未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如：物业管理、聘用临聘人员、法律服务等支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为600万元，主要用于：国省公路大中修工程市级补助。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为10万元，主要用于：交通运输安全应急工作支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为247万元，主要用于：交通运输十五五规划编制、农村公路路况市级抽查检测费和国省道公路桥梁定期检查等。

6. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：邮政领域地方财政支出。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025年预算数为8,017万元，主要用于：公交及轨道交通运营亏损补助。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.71万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.71万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.86万元，主要用于：单位缴纳的公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为41.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例单位缴纳的住房公积金支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为10万元，编制时用错功能科目，主要用于交通环境综合治理工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市交通运输局单位2025年一般公共预算基本支出567.54万元，其中：

人员经费434.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费133.25万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市交通运输局单位2025年“三公”经费财政拨款预算数13.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是无此项支出。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2024年预算增长50%。主要原因是业务工作开展需要。

2025年公务接待费计划用于单位开展业务工作时发生的公务接待活动费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降36.84%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车1辆。

公务用车购置费0万元，较2024年预算持平。

公务用车运行维护费12万元，较2024年预算下降36.84%。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市交通运输局单位2025年政府性基金支出预算7,632万元，主要用于：农村公路日常养护市级补助1,166万，国省道日常养护市级补助279万元，中心城区公交提升改造项目1,000万元，中心城区公交提升改造一二项目800万元，农村公路品质提升项目市级补助4,387万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市交通运输局单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算为133.25万元，比2024年预算减少48.64万元，下降26.74%。

（二）政府采购情况

2025年，资阳市交通运输局单位安排政府采购预算290.78万元，主要用于采购电脑、复印机、交通运输十五五规划编制、国省道公路桥梁定期检查、农村公路路况市级抽查检、单位物业服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，资阳市交通运输局单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年资阳市交通运输局单位所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展交通综合业务、养护工作检查等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路项目的支出

（八）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指其他用于邮政业方面的支出。

（九）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳基本医疗保险的支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年单位预算公开表

资阳市交通运输局部门预算公开报表（单位）.xlsx