资阳市交通运输事业服务保障中心2025年单位预算编制说明及单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.承担交通运输相关的发展战略、规划、标准、规范编制的技术支撑和行政辅助工作。

2.承担全市道路、水路运输基础设施规划、建设、运营和道路运输行业污染防治的组织协调、运行调度技术支撑工作。

3.承担全市道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修、驾驶员培训和水运等行业监督管理的行政辅助工作。 

4.指导邮政行业安全监管相关事务性、技术性工作。

5.承担全市交通运输市场产业发展、经济运行监测、统计分析和交通运输企业服务工作。

6.承担全市应急运输组织保障及交通运输行业安全生产标准化建设技术支撑工作。

7.承担全市通航水域航道通航条件影响评价，水上、水下活动的通航安全评估咨询及水上交通安全评估、水上救助打捞技术支撑工作。

8.承担全市船舶、水上浮动设施的设计图纸审查和技术鉴定，船用产品技术核验，船舶、渔船检验登记咨询和技术服务工作。

（二）2025年重点工作

1.围绕行业练内功，着力增强中心服务能力。持续学习贯彻党的二十大精神，巩固主题教育成效，抓牢行业党建各项工作，牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”，不折不扣落实中央、省委、市委和局党组的各项决策部署。开展“四强”党支部创建，持续巩固“同心向党.资运行”党建品牌成果。强化党风廉政建设，抓实警示教育，加强队伍建设，带领干部职工改进作风，提振精神、拉升标杆，担当作为，推动各项工作迈上新台阶。

2.围绕转型下苦功，着力优化运输产业结构。一是推广运用交通运输信息化平台，引导物流企业转型发展，争取更多企业升规入统。二是加强与无人机、电动垂直起降飞行器企业的沟通对接，积极参与低空经济发展。三是推动运输领域大规模设备更新。在运输领域深入实施“电动四川”行动和氢能示范应用，新增和更新公交、巡游出租车原则上采用新能源汽车，鼓励小型营运客车更新为新能源汽车，推动冷链运输车辆、重型卡车氢能更替，加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车，推动高耗能高排放老旧船舶报废更新。

3.围绕市场下细功，着力优化驾培维修业态。一是做好维修电子档案工作。指导各县（区）督促机动车排放性能维修站（M站）进一步强化员工管理和设施设备更新维护，按规范审核并上传数据及图片，坚决整治弄虚作假和数据不规范等违法违规行为。二是继续开展驾驶培训“学时造假”整治。联合交警，在全市范围内继续开展培训学时造假集中整治，全力整治驾培机构学时监管主体责任缺失等问题，严厉打击培训学时造假行为。三是妥善处理驾培遗留问题。配合相关部门协调正义（胜威）驾校培训场地到期从新租赁和依法催收场地管理费问题，确保其经营合法；配合交警部门指导正义（胜威）驾校考试场地用地推行市场化方式。

4.围绕规范下深功，着力引导运输市场健康发展。一是扎实做好“乡村振兴”考核工作。及时足额兑付农村客运中省补助资金；完善县乡村三级物流体系，实现“交商邮供”融合发展；农村客运不出现“通返不通”情况；农村客运车辆全覆盖安装接入主动安全智能防控系统。安岳县作为成渝毗邻地区正在制定“交商邮供”融合发展试点方案，督促安岳县认真组织实施，2025年6月前全面完成试点工作任务。二是力促货运规范发展。贯彻落实好即将出台的“公转铁”和多式联运方面的财政支持政策，进一步优化运输结构，降低物流成本。三是加大对高风险客运企业的监管。加强省级道路客运班线特别是800公里以上班线管理，对经营期到期后拟重新申请许可的，督促企业严格开展安全风险评估，定期开展隐患排查，通过动态视频监控、联合执法检查等方式重点加强监管。四是扎实开展平安渡运。督促雁江区加快推进平安渡运项目建设。2025年3月底前，完成2024年第一批计划的6个平安渡运改造项目，12月底前，完成所有平安渡运项目建设，完成渡口改造13个，更新渡船14艘，统一的智能化监管系统建成并投入使用。

5.围绕服务下实功，着力提升公共交通品质。一是引导巡游出租车更新工作。2025年城区438辆巡游出租汽车到达6年使用年限，需要加强统筹指导更换为新能源电动出租汽车，从2025年到2027年三年将全部更换，2025年需更换73辆。二是持续开展网约车市场专项整治。联合执法支队，严厉打击非法营运行为，进一步加强网约车管理，严格做好网约车辆和驾驶员“双证”资质审查，加强网约车平台合规化进程。三是切实做好轨道交通开通后有关工作。持续推进城区轨道交通5个地铁口公交站点、共享单车停车位等运输接驳设施进行改造和建设，结合文创园开园后，稳步投放共享单车，优化公交线路，与轨道交通高效衔接；积极会同相关部门对轨道交通资阳线运营亏损核定和协调市级财政补贴资金足额到位，确保成都资阳共管协议有效执行。四是推进公交优先发展。持续开展民生实事，开展中心城区14个公交站牌改造，更新新能源公交车30辆。加快文创园公交首末站建设，确保在2025年3月完工并交付使用。五是重塑资阳城市公交三年行动工作。制订《重塑资阳城市公交三年行动（2025-2027）》并推动实施。2024年12月31日前完成方案制定，2025年1月10日前完成各方意见征求，2025年春节前按程序报批后印发实施。

6.围绕重点下苦功，着力推进项目建设。一是加强企业培育。持续挖掘本地管理较好的货运企业，并重点关注新进入资阳的蜀道龙飞物流公司、四川川运现代物流公司等，深入调研走访，帮助企业制定发展方案、精准做好服务指导，通过协助企业搭建货源对接平台、指导企业加强与交通运输项目合作等措施，推进更多企业升规入统，确保能完成新增规上企业车辆数达3%的目标任务，提升规上货运企业运输量的占比。二是加快推进公路集货中心建设。积极参与《成都都市圈多式联运国际物流港建设规划》《资阳市高铁快运发展研究》编制，系统谋划全市物流高质量发展方法路径，加快推进公路集货中心立项、设计等前期工作，力争早日落实建设。三是推动“两站合一”工作。待资阳北综合客运枢纽站规范投入使用后，有序推进资阳汽车客运中心和资阳北综合客运枢纽站“两站合一”工作，着力构建便捷高效换乘体系。

7.围绕基础下硬功，着力夯实运输安全、环保底线。一是开展道路运输领域安全隐患排查整治工作。围绕“人车路企”开展为期3个月的专项整治工作，聚焦老旧货车技术状况不良、货车疲劳驾驶、超限超载等突出问题，全面排查、精准发力、整治到位，全力消除道路运输安全生产突出风险隐患，提升道路运输安全治理能力和水平。二是切实加强服务指导。指导企业落实安全生产主体责任，不断加强风险管控和隐患排查治理，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范化解重大风险，推动安全生产治理模式向事前预防转变。三是加强应急能力建设。按照预警预判、预案预演、预防预控的要求，进一步强化与公安、气象部门的联系，及时推送预警信息。进一步明确处置流程，做好应急车辆和人员储备，做到遇有情况及时高效处置。四是抓好运输领域环保工作。以中央环保督察为契机，梳理环保工作的职责和推进情况，以机动车排放性能维修站为重点进行排查，抓好问题整改，推进道路运输污染防治和绿色水平不断提升。

二、单位预算单位构成

资阳市交通运输事业服务保障中心属二级预算单位，下设科室7个，主要包括综合科、运输一科、运输二科、安全应急科、技术和培训科、航务海事科、轨道交通科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市交通运输事业服务保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。资阳市交通运输事业服务保障中心2025年收支总预算777.33万元，比2024年收支预算总数减少220.73万元，主要原因是项目经费减少较多。

（一）收入预算情况

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年收入预算777.33万元，其中：一般公共预算拨款收入777.33万元，占100%。

（二）支出预算情况

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年支出预算777.33万元，其中：基本支出490.63万元，占63.1%；项目支出286.7万元，占36.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年财政拨款收支总预算777.33万元，比2024年财政拨款收支总预算减少220.73万元，主要原因是项目经费减少较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入777.33万元；支出包括：社会保障和就业支出42.35万元、卫生健康支出28.64万元、住房保障支出36.17万元、交通运输支出670.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年一般公共预算当年拨款777.33万元，比2024年预算数减少220.73万元。主要原因是项目经费减少较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.35万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出28.64万元，占3.7%；住房保障支出36.17万元，占4.7%；交通运输支出670.17万元，占86.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为42.35万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.61万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.03万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为36.17万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为383.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为243.70万元，主要用于：资阳高铁站辅助工作人员经费，从业资格证、包车牌、车辆营运证工本费，交通环保网络化管理城区，出租汽车电话约车服务平台使用费，全市客运站转型发展和旅客服务公益性支出补助。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025年预算数为5万元，主要用于：2025年码头、航道维修维护。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）2025年预算数为5万元，主要用于：2025年无偿救援打捞。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管事（项）2025年预算数为33万元，主要用于：2025年公益性渡船补助、海巡艇人员经费、海巡艇日常运转、沱江防汛应急综合演练。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年一般公共预算基本支出490.63万元，其中：

人员经费378.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费112.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

主要原因是无因公出国（境）经费。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待范围、标准。

2025年公务接待费计划用于省上检查、其他市州交流等。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降60%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，特种专业技术用车3辆。

公务用车购置费0万元，较2024年预算下降100%。

公务用车运行维护费12万元，较2024年预算持平。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市交通运输事业服务保障中心2025年机关运行经费财政拨款预算为112.37万元，比2024年预算增加15.98万元，增长16.6%。

（二）政府采购情况

2025年，资阳市交通运输事业服务保障中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，资阳市交通运输事业服务保障中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年资阳市交通运输事业服务保障中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展道路运输和水路运输业务项目支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指本单位内河航道整治、维护方面的支出，

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：指本单位救助打捞方面的支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管事（项）指本单位海事管理方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年单位预算公开表

资阳市交通运输事业服务保障中心部门预算公开报表.xlsx