资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、为公路工程提供定额与造价服务、工程概预算定额标准和提供工程计价依据；概算与施工图预算编制；工程招投标造价咨询；工程竣工决算与经济性评价。

2、完善本地区交通建设工程造价信息网，定期调查、整理、上报并发布本地区的工程材料价格信息。

3、完成我市境内项目投资估算、概算、预算的审查工作。

（二）2022年重点工作

努力完成我市境内公路工程项目投资估算、概算、预算的审查工作。认真做好项目管理台帐、工作季报、材价信息的上报工作。协助省造价站对基本建设工程和养护工程的计价依据研究和编制。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年收支总预算84.6万元，比2021年收支预算总数增加2.87万元，主要原因增加职工2021年调资工资。

（一）收入预算情况

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年一般公共预算拨款收入84.6万元，

（二）支出预算情况

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年支出预算84.6万元，其中：基本支出82.6万元，占97%；项目支出2万元，占3%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年财政拨款收支总预算84.6万元，比2021年财政拨款收支总预算增加2.87万元，主要原因是增加职工2021年调资工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.6万元、支出包括：社会保障和就业支出6.4万元、卫生健康支出5.74万元、交通运输支出63.97万元、住房保障支出8.48万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年一般公共预算当年拨款84.6万元，比2021年预算数增加2.87万元，主要原因是增加职工2021年调资工资

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出63.97万元，占75%；社会保障和就业支出6.4万元，占8%；卫生健康支出5.74万元，占7%；住房保障支出8.48万元，占10%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2022年预算数为61.97万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2万元，主要用于事业单位房屋租赁。

3、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.98万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.94万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.8万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为8.48万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年一般公共预算基本支出82.6万元，其中：

人员经费61.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费20.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是厉行节约、反对浪费，2021年未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降100%。因单位无公务用车，故未安排公务用车购置及运行维护费。

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2021年预算增长0%，

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站2022年事业运行经费财政拨款预算为20.8万元，比2021年预算增加4%。

（二）政府采购情况

2022年，资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站无公务用车，无单位价值100万元以上大型设备。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）交通运输支出（类）其他公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展交通工程项目质量监督检查等综合业务未单独设置项级科目的专门性交通工程质量管理工作的项目支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）信息化建设（项）：指交通工程质量监督工作用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年资阳市交通运输局交通建设工程造价站预算公开表

2022年资阳市交通运输局交通建设工程造价管理站预算公开表.docx.xlsx