资阳市公路事业发展中心2023年整体支出绩效自评报告

资阳市公路事业发展中心

2023年整体支出绩效自评报告

资阳市财政局：

 根据《资阳市财政局关于开展2023年市级部门整体支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2024〕2号）要求，我中心认真组织开展支出绩效自评，现将相关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。按照《中共资阳市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构事项编制的通知》（资编委发〔2023〕31号），资阳市公路事业发展中心，挂“资阳市交通建设工程质量监督站”牌子，为市交通运输局所属公益一类事业单位，机构规格为副县级。是由原资阳市公路事业发展中心、原资阳市交通运行监测与应急保障中心、原资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站合并组成，为二级预算单位。

（二）机构职能。贯彻落实国家、省、市关于公路工作的方针政策和法律法规、标准规范，参与拟定地方性政策、法规、规章、标准并协助实施；参与编制全市公路发展规划、计划并协助实施；承担公路统计管理、工程项目质量监督、安全生产、信息化建设、交通运行监测等的行政辅助工作和技术支撑工作。

（三）人员概况。资阳市公路事业发展中心核定事业编制31名。截至2023年12月，实有人数28人，离休人员0人，退休人员50人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.资阳市公路事业发展中心。2023年财政部门拨款收入704.97万元。其中基本支出拨款收入638.47万元，项目拨款收入66.5万元。

2.原资阳市交通运行监测与应急保障中心。2023年财政部门拨款收入135.27万元。其中基本支出拨款收入100.82万元，项目拨款收入34.45万元。

3.原资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站。2023年财政部门拨款收入109.67万元。其中基本支出拨款收入108.67万元，项目拨款收入1万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.资阳市公路事业发展中心。2023年支出704.97万元，其中行政运行基本支出638.47万元（人员经费561.95万元，日常公用经费76.52万元）项目支出66.5万元（交通运输信息化建设38.5万元，其他公路水路运输支出28万元）。

2.原资阳市交通运行监测与应急保障中心。2023年支出135.27万元，其中行政运行基本支出100.82万元（人员经费95.57万元，日常公用经费5.25万元）项目支出34.45万元（交通运输信息化建设）。

3.原资阳市交通运输局交通建设工程质量监督站。2023年支出109.67万元，其中行政运行基本支出108.67万元（人员经费94.88万元，日常公用经费13.79万元）项目支出1万元（一般行政管理事务）。

三、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导。中心成立由主任任组长、分管副主任任副组长，相关科室负责人为成员的自评工作领导小组，明确绩效评价工作具体经办科室,负责自评具体工作。

（二）自评方式、方法、重点等。中心2023年整体支出绩效评价工作坚持“定量优先，简便有效”原则，主要采取比较法和因素分析法相结合的方式开展。自评重点是目标设定、预算配置、预算执行、支付进度率、结转结余率等。

四、评价结论

经自评，中心2023整体支出绩效自评等分为93.95分，依据资财监督绩效〔2020〕1号等规定，等级为良。

五、绩效分析

（一）指标分析

中心整体支出绩效自评指标的评分依据是《资阳市财政局关于开展2023年市级部门整体支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2024〕2号）附件2。2023年扣分指标主要有如下，一是支付进度率0分，扣分原因主要是财政未按时拨付项目经费，导致我中心未按进度支付，支付进度率未得分。二是重点支出安排率扣2分、预算执行率扣2分，扣分原因均是财政未拨付年度预算安排的项目经费。

（二）综合绩效分析

1．部门职能履行情况。一是积极推进公路专项工程建设。中心领导每月带队开展督查和技术指导，全力帮助协调解决问题困难，明确工作重点，督促项目加快建设。每月分别对各县（区）交通运输管理部门主要负责同志发送工作提示函，分析当前推进情况，提出工作建议，确保项目有序推进。二是不断深化农村公路养护体制改革。研究制定了《资阳市深化农村公路管理养护体制改革推进方案》等系列文件，对农村公路管养工作和资金保障等方面做出具体要求，健全“总路长+县、乡、村路长”的工作机制，截至目前，全市已建成县级公路养护管理机构3个，乡镇养护管理办公室80个，村级养护队伍963支，建成机械化养护与应急保通中心3个，配备乡、村两级公路管理人员，强化农村公路巡查，实现了农村公路列养率100%，县道及农村公路桥梁专养率100%。三是加快养护企业培养。按照《四川省公路养护作业单位资质管理实施细则》明确“国省道养护工程施工须具备公路养护作业单位资质企业参加投标”的要求，积极培育本地养护企业获取资质，并引导支持参与本地公路发展。目前，注册在乐至县的四川潘燊建筑工程有限公司已取得资质，并参与市域普通公路养护工程建设；资阳建工集团的养护资质正在申报中。四是强化在建项目质量监督。严把质量监督审查关。完成铜梁至资中（四川境）高速公路项目、S401乐至县石湍至通旅（安岳界）段改建工程、安岳县普通国道养护工程建设单位的质量监督手续技术审查。强化重点项目建设质量监管。五是持续巩固公路安全环保形势。不断强化底线思维。组织公路行业和在建项目施工企业常态化开展地质灾害、消防、自建房整治、森林防灭火、燃气使用等安全生产宣传教育，着力强化公路行业的安全生产责任意识。

2．部门履职有效性。制定切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。年初对照年度目标任务及时进行分解细化，定期督查工程进度，确保工程质量。

3.部门职能实现程度。2023年，全市国道PQI指数达90以上，一二类桥占比达90%；新改建农村公路394公里，完成村道安全生命防护工程50千米，整治农村公路危桥4座，实现了撤并建制村与合并后的新村委会100%实现直连直通，较大规模自然村组通硬化路比例达86%，农村公路优良中等路率达80%。全市7个交通在建重点交通建设项目省、市两级交通主管部门监督抽检总体合格率为98.3%，超省对市质量考核指标5个百分点；完成安岳县2022年国省干线养护工程、G321雁江区临江镇（仁里村至水井村）段大修工程等两个项目的验收，交通建设项目交（竣）工验收一次性合格率为100%；全市交通建设项目质量安全总体可控，未发生质量事故、安全生产责任事故；成资渝高速公路荣获获得全国2022—2023年度（第二批）公路交通优质工程奖（李春奖）。交通运行监测方面，截至目前省应急二期监控平台已汇聚了监控视频2200余路。按照省运调中心有关工作安排，我市需要在国省干线建设11处视频监控点位，目前已完成11处视频监控点位选址前期工作。

  六、问题分析
     市级财政对较大人口规模自然村组通硬化路建设无资金补助，全市较大人口规模自然村组通硬化路每公里造价约120万元，但省补资金仅有约35万元/公里，缺口达85万元/公里，“十四五”以来全市累计建成549公里，缺口资金约4.7亿元，县区财政压力大。

  七、建议
    建议市财政部门出台“十四五”期较大人口规模自然村组通硬化路专项补助政策，每公里补助10万元，并足额落实到位，缓解县区资金压力。

附：1．2023年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

         2．2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

资阳市公路事业发展中心          

2024年4月12日                 

资阳市公路事业发展中心2023年市级部门整体支出绩效自评计分表.docx

资阳市公路事业发展中心2023年度市级部门整体支出绩效目标完成情况表.docx