关于资阳市交通运输局2014年部门决算编制的说明

关于资阳市交通运输局2014年部门决算

编制的说明

        一、基本职能及主要工作

       资阳市交通运输局主要承担贯彻执行国家、省有关交通运输行业政策法规，组织、拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与编制综合运输体系规划和拟订物流业发展战略和规划的行业主管部门。2014年，我市交通建设坚持稳步推进和强力推进并举，以全域融入成渝、紧密联系成都为重点取向，着力构建现代立体综合交通体系，着重加快高速公路建设。加速建设了“三纵四横一环”高速公路网，实现境内总里程610.2公里；顺利建成了内资遂、遂资眉、成渝3条高速公路（实现通车里程211.3公里）和三岔湖旅游快速、成简快速2条快速通道（通车里程25.1公里）；扎实推进成安渝、成都二绕、成都经济区环线3条高速公路建设，实现在建里程255.5公里。全年完成公路旅客周转量、公路货物周转量增速分别为19%和27.1%，增幅位居全省前列。推进“公交优先战略”，为资阳城区70岁以上老年人办理免费公交卡9600多张，为3500多名市民办理了普通公交卡。开展了雁江城区1015辆客运人力三轮车退市及新增203辆出租汽车的投放运营工作。实现了235辆经营权到期的出租汽车投放运营。共改建、新建板永路等县、乡道公路255公里、通村水泥路182公里，新增64个行政村通水泥路。对全市国省道公路所有108座桥梁进行了全面检查，评定四、五类危桥13座，目前已完成整治3座。

       二、部门概况

　　资阳市交通运输局下属一级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。

       三、收支决算总体情况

       2014年，资阳市交通运输局收入决算总额为540.09万元，当年财政拨款收入540.09万元。相应安排支出540.09万元。收入决算总额较2013年减少165.47万元，主要原因：一是交通事业管理经费减少；二是前期工作经费减少。

       2014年，资阳市交通运输局支出决算总额为540.09万元，其中：一般国防支出20万元，社会保障和就业0.02万元，医疗卫生12.68万元，住房保障支出20.31万元，交通运输支出487.08万元。支出决算总额较2013年减少165.47万元，主要原因是成都新机场选址确认、遂资眉、内资遂等高速路建成通车，前期工作经费减少；

       二是认真贯彻执行中央八项规定，实行厉行节约。

       三是严格控制公务接待、公务用车报销管理。

       四、财政拨款支出决算情况

       财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通事业发展相关工作。 

     基本支出，用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出，用于保障交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

       按支出功能分类主要用于以下方面:

      （一）国防支出20万元，主要用于全市交通战备保障工作。

      （二）交通运输支出487.08万元，主要用于保障资阳市交通局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；全市交通安全管理、农村公路建设管理、交通公路工作会议、国省干线公路整治迎检及收费公路清理整治、职工教育培训、交通量调查及交通法规的宣传等专项工作开展所需的经费。

     （三）社会保障和就业支出0.02万元，主要用于：事业编制职工失业保险费。

     （四）医疗卫生支出12.68万元，主要用于：缴纳职工医疗保险金。

     （五）住房保障支出20.31万元，主要用于：交纳职工住房公积金。

      五、财政拨款“三公”经费情况

     （一）因公出国（境）经费

2014年，资阳市交通运输局无因公出国（境）费。

     （二）公务接待费

       2014年，公务接待费5.19万元,较2013年决算数56.62万元下降90%。主要原因是加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，对公务接待标准、经费控制及监督管理实行规范管理，同时设立了公务接待外出审批制度、公务接待审批控制制度、公务接待清单制度、公务接待对口接待制度。严格控制陪餐人数，实行对口接待，对无派出公函的公务活动不予接待，在接待中严禁超规格超标准安排套房、上高档酒水和菜肴等行为。

       2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2014年度国内公务接待25批次，260人，共计支出5.19万元，具体开支内容包括：全市交通春运安全、汛期安全等交通安全工作检查、公路规划调研、成都第二绕城高速公路、机场高速等项目推进工作接待。

      （三）公务用车购置及运行维护费

       2014年公务用车购置及运行维护费36.89万元,较2013年决算数下降32%，主要原因是，认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神。在公车管理中落实专人负责，对公务用车实行车辆维修定点，加油定点，严禁公车私用。

       截至2014年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车2辆。

       2014年车辆运行维护费支出36.89万元，主要用于成安渝、成都第二绕城高速等重点项目建设推进、农村公路一体化建设推进工作；全市道路、水路交通运输市场监管、交通安全检查等专项管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

       附表1.资阳市交通运输局2014年收支决算总表

       附表2. 资阳市交通运输局2014年财政拨款支出决算表

       附表2-1. 资阳市交通运输局2014年人员支出财政拨款决算明细表

       附表2-2. 资阳市交通运输局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

       附表2-3. 资阳市交通运输局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

       附表3. 资阳市交通运输局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

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                                           二0一五年九月九日